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时间:2021-04-13 02:46

  **冷冻食品有限公司 新建万吨恒温库建设项目 可行性研究报告 **冷冻食品有限公司 2010 年 8 月 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 I 目 录 第一章 总论 ................................................................................. 1 1.1 项目 概要 .............................................................................. 1 1.2 编制依据 .............................................................................. 4 1.3 编制单位基本情况 ............................................................... 4 1.4 工作范围 .............................................................................. 4 1.5 综合评价 .............................................................................. 5 第二章 项目 背景及建设必要性 .................................................. 6 2.1 项目 背景 .............................................................................. 6 2.2 建设必要性........................................................................... 7 第三章 建设条件 ........................................................................11 3.1 项目 区概况......................................................................... 11 3.2 项目 建设条件优劣势分析 .................................................. 11 第四章 市场分析与销售方案 .................................................... 13 4.1 市场分析 ............................................................................ 13 4.2 营销策略、 方案、 模式 ...................................................... 15 4.3 市场风险分析 ..................................................................... 16 第五章 建设方案 ....................................................................... 18 5.1 产品方案和建设规模 ......................................................... 18 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 II 5.2 建设规划和布局 ................................................................. 18 5.3 建设标准和产品标准 ......................................................... 20 5.4 具体建设内容 ..................................................................... 20 5.5 工艺技术方案 ..................................................................... 22 5.6 设备方案 ............................................................................ 24 5.7 节能减排措施 ..................................................................... 25 5.8 实施进度安排 ..................................................................... 26 第六章 环境影响评价 ................................................................ 27 6.1 环境影响 ............................................................................ 27 6.2 环境保护与治理措施 ......................................................... 28 第七章 项目 组织与管理 ............................................................ 30 7.1 组织机构与职能划分 ......................................................... 30 7.2 劳动定员 ............................................................................ 30 7.3 经营管理措施 ..................................................................... 31 7.4 技术培训 ............................................................................ 32 7.5 劳动安全、 卫生与消防 ...................................................... 32 第八章 投资估算与资金来源 .................................................... 34 8.1 投资估算依据 ..................................................................... 34 8.2 投资估算 ............................................................................ 34 8.3 资金来源 ............................................................................ 35 8.4 资金使用和管理 ................................................................. 35 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 III 第九章 财务评价 ....................................................................... 36 9.1 财务评价依据 ..................................................................... 36 9.2 营业收入、 营业税金和附加估算 ...................................... 36 9.3 总成本及经营成本估算 ...................................................... 37 9.4 利润、 现金流量分析 ......................................................... 37 9.5 财务效益分析 ..................................................................... 37 9.6 不确定性指标分析 ............................................................. 38 9.7 财务评价结论 ..................................................................... 39 第十章 社会效益评价 ................................................................ 41 第十一章 结论与建议 ................................................................ 42 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 1 第一章 总论 1.1 项目 概要 1.1.1 项目 单位基本情况 本项目 是由**冷冻食品有限公司投资建设。 1.1.2 项目 建设内容 项目 名 称: 万吨冷库和恒温库建设项目 建设性质: 新建 建设地点: **市**区***镇龙光桥村 建设内容及规模: 项目 区建设总规模是储量为 1 万吨恒温库,占地面积 14000 平方米, 主要包括土建工程及配套附属建筑等。 项目 建设期: 项目 建设期为 12 个月 , 预计 2010 年 12 月 动工建设, 2011 年 12 月 竣工投产。 1.1.3 项目 建设方案 设备方案: 本项目 所需设备及技术方面主要在国内引 进。 生产技术方案: 本项目 主要用于储存各种冻肉和蔬菜水果。 每年储藏保冻肉 10000 吨, 保鲜储藏期为六个月 , 平均三个月 周转一次; 每年储藏保鲜蔬菜 3000 吨, 保鲜储藏期为六个月 , 平均两个月 周转一次; 每年储藏保鲜水果 4500 吨, 保鲜储藏期为六个月 ,平均两个月 周转一次; 其它储藏 2000 吨, 保鲜储藏期为四个月 , **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 2 平均一个月 周转一次。 本项目 是建设覆盖城乡 居民的社会保障体系的需要, 主要满足**市及附近州县的市民的菜篮子消费需求。 供电建设方案: 本项目 自 备 300KVA 变压器一台接电网。 运输方案: 预留铁路专用线 投资概算及资金来源 本项目 计划总投资 2829 万元, 全部为企业自 筹资金。 其中固定资产 1829 万元, 流动资金 1000 万元。 1.1.5 项目 效益 本项目 具有良好的经济效益、 社会效益和生态效益。 本项目 达产后, 经济效益显著。 项目 生产期年均销售 总收入6000 万元, 总成本费用年均 4000 万元; 年均利润总额 1000 万元;所得税年均 260 万元; 税后利润年均 740 万元。 项目 的实施可以确保**市社会保障体系中菜篮子市场的稳定,拓宽人员分流渠道, 解决部分职工的就业。 项目 建设完成后, 可为社会 30 名 劳动力提供就业机遇, 与此同时, 项目 带动相关产业的发展, 也可提供一定的就业岗位; 本项目 带动力强, 辐射面积广,项目 建设完成后, 可拉动包装、 运输, 维修等相关产业发展, 间接安置富余劳动力 1200 余人, 年纯增社会经济效益 232.0 余万元。项目 具有较高的社会经济效益。 本项目 主要经济技术指标如下所示。 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 3 表 1-1 主要技术经济指标 序号 指标 单位 数量 备注 1 生产规模 T/a 10000 肉类、 水果、蔬菜等 2 总投资 万元 2829 2. 1 建设投资 万元 1829 2. 2 流动资金 万元 1000 3 项目 定员 人 5 3. 1 工人 人 25 3. 2 管理人员 人 5 4 动力消耗 4. 1 电 万 KW 400 4. 2 水 万 M3 1 5 占地面积 M2 14000 6 年总成本 万元 4000 7 年销售 收入 万元 6000 8 年利润总额 万元 1000 9 主要原材料 万吨 1 肉类、 水果、蔬菜 10 投资利润率 % 37. 5 11 财务内部收益率 % 28. 2 税后 12 投资回收期 年 4. 67 含建设期 13 盈亏平衡点 % 30. 64 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 4 1.2 编制依据 1、 国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定; 2、《产业结构调整指导目 录(2007 年本)》; 3、 国家有关法律、 法规及产业政策; 4、 项目 承担单位提供的基础数据。 1.3 编制单位基本情况 编制单位: **冷冻食品有限公司 1.4 工作范围 项目 可行性研究的范围包括: 1、 对项目 提出的背景、 必要性、 产品的市场前景进行分析,对企业销售、 市场发展趋势和需求量进行预测; 2、 对产品方案、 生产工艺进行论述, 通过研究确定项目 拟建规模, 拟定合理工艺技术方案和设备选型; 3、 对项目 的建设条件、 厂址、 原料供应、 交通条件进行研究; 4、 对项目 总图运输、 生产工艺、 公用设施等技术方案进行研究; 5、 就项目 的消防、 环保、 劳动安全卫生及节能措施的评价; 6、 对项目 实施进度、 劳动定员 的确定; 7、 进行项目 投资估算, 对项目 的产品成本估算和经济效益分析, 进行不确定性分析, 提出财务评价结论; 8、 提出项目 的可行性研究工作结论。 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 5 1.5 综合评价 本项目 符合国家的产业政策, 有利于为益阳社会保障体系夯实基础, 确保益阳城市市民及周边各县菜市场的稳定, 有利于**市的长治久安。 项目 实施既可有效满足市场对各类肉类果蔬产品的需求, 又能够辐射带动当地就业, 增加了 税收, 促进了 当地经济发展。另 外, 项目 生产周期短, 经济效益显著, 还可带动相关行业的发展,如服务业、 运输业、 包装业等。 因此, 该项目 的建设是非常必要的,不仅可以促进肉类果蔬保鲜、 实现老百姓菜篮子市场的长期稳定,同时还可以增加国家税收。 项目 建设和经营无任何污染, 符合绿色环保要求, 即经济、 社会、 生态三大效益十分显著。 本项目 产品的生产全部采用国内外先进的新技术、 新工艺。 同时, 公司拥有一大批高中级管理及科技人才。 另外, 公司正在营建较为完善的销售网络和稳定的销售市场, 产品销售有保障。 项目 建设期设计为 12 个月 , 投资总额为 2829 万元, 达产后,冷库年周转肉类果蔬能力达到 3 万吨。 项目 生产期年均销售总收入6000 万元, 总成本费用年均 4000 万元; 年均利润总额 1000 万元;所得税年均 260 万元; 税后利润年均 740 万元。 全部投资税后内部收益率为 28.2%, 税后静态投资回收期为 4 年(含建设期 1 年)。 项目 投资利润率为 37.5%, 投资利税率 18.8%。 综上所述, 该项目 技术先进、 设计合理, 资金回收期短, 龙头带动效果显著, 有利于当地主导产业发展, 农民致富和农业经济良性循环, 具有较好的经济效益、 社会效益和生态效益, 该项目 切实可行。 建设内容符合国家产业政策, 建议尽早建设、 尽早受益。 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 6 第二章 项目 背景及建设必要性 2.1 项目 背景 2.1.1 国家政策背景 党中央、 国务院历来高度重视菜篮子工作, 十分关心人民群众的生活资料。 党的十三届四中全会以后, 中央制定了一系列加强菜篮子建设的有关政策。 特别是党的十六大后, 以同志为总书记的党中央继往开来, 与时俱进, 进一步坚持和完善了 新时期菜篮子工作的指导思想和方针政策。 菜篮子工作的稳定关系全国稳定, 菜篮子的安全关系全国安全。 菜篮子工程关乎到每个老百姓贴身的利益。 2.1.2 相关行业背景 近几年, 随着我国菜篮子工程的实施, 使人民的物质生活水平日 益增长, 纵观近几年长途销售的肉类和蔬菜水果的数据, 每年均有大幅度的增长。 近几年来, 我国冷库建设发展也十分迅速, 主要分布在各肉类、 水果、 蔬菜主产区以及大中城市郊区。 据统计, 全国现有冷库冷冻冷藏能力已达 500 多万吨, 其中商业系统果蔬贮藏库仓储能力达 130 多万吨, 其中机械冷藏库 70 多万吨, 普通库为 60 多万吨。 虽然全国冷库发展较快, 但和**市的冷库发展相比, 无疑益阳的冷库是相对滞后的, 现在**市的冷库相对规模都比较小, 较 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 7 大的一座冷库: 益阳肉食冷库则由于建设年代久远, 库内温度也已经达不到国家标准( 仅能到零下 12 度, 而国家标准是零下 18度)。 严重影响了 肉类和蔬菜水果的品质, 影响到了 千家万户 老百姓的日 常生活。 且冷库储藏能力已远远不足, 只能满足全部果蔬产量的 50% 左右。 同时也出现了 个别商户 自 己租地方建设的小冷库, 这些小冷库均没有经过正常的审批并按照国家标准来建设, 存在着安全隐患! 由于这些大小冷库均达不到国家标准, 也曾导致大量肉类和果蔬的变质, 给**市场上的食品安全性带来了极大的隐患。 并且使部分肉类产品的商品性大大降低, 产生了 极大的浪费的同时也导致了 部分产品价格的上涨。 2.2 建设必要性 肉、 果、 蔬业持续健康发展, 对于保障和改善城乡 居民膳食结构、 确保食品安全, 提高全民身体素质、 带动国民经济相关产业发展都具有十分重要的意义。 2.2.1 是保障“菜篮子工程” 和促和谐社会建设的需要 “菜篮子” 工程事关广大人民群众的切身利益, 事关经济社会又好又快发展。 随着我国经济的进一步发展, 人口 的不断增长及城市化进程的加快, 市场对优质肉类、 水果、 蔬菜等农副产品的需求不断扩大, 对其质量和数量有了 更高的要求, 通过本项目的实施, 可以实现果蔬等鲜活农产品数量大幅增长, 品种日 益丰富, 质量不断提高, 不仅是建设覆盖城乡居民的社会保障体系中 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 8 必不可少的, 而且确保了 食品安全, 可有效地满足城乡居民不断增长的消费需求。 并且对维护社会稳定, 建设“和谐” 益阳做出自 身应有的贡献。 2.2.2 是发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展的需要 冷库是发展冷藏业的基础设施, 也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。 食品保鲜主要以食品冷藏链为主, 将易腐畜禽、 果蔬等通过预冷、 加工、 贮存和冷藏运输, 有效地保持食品的外观、色泽、 营养成分及风味物质, 达到食品保质保鲜, 延长食品保存期的目 的, 起到调剂市场价格并减少生产与销售过程中经济损耗的作用。 因此, 1 万吨恒温库建设项目 有利于区域食品安全的稳定,有利于现代物流系统的不断完善, 有利于食品冷藏链的产业化发展。 对区域主导产业壮大, 推动区域经济健康高效发展, 具有重要意义。 2.2.3 是实现产业结构调整和发展现代肉、 果、 蔬业的需要 建设现代化低温冷库后, 可以带动区域产业进一步优化, 拓宽当地增收的路子。 近年来, 我国肉、 果蔬产业快速发展, 不仅在产量和品种上满足了 消费需求, 而且品质也有很大提升。 但随着市场经济发展,肉、 果蔬产业化进程中也面临着诸多亟待解决的问题。 主要包括:注重肉果蔬贮藏加工、 构筑肉果蔬产业化运作模式。 发展现代肉果蔬业, 今后应进一步加大该产业的科技开发力度, 实现由传统 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 9 生产向以现代科技和现代经营管理为基础的现代生产转变, 逐步建立起现代化生产流通体系, 提质增效, 适应国内外市场消费需求, 形成强有力的市场竞争能力。 通过本项目 的建设和发展, 公司在很大程度上完全可以从技术、 设备设施、 产业化运作模式、 市场等方面解决**市的冷藏行业发展的制约因素, 使整个菜篮子市场持续、 稳定、 高效地发展。 2.2.4 是适应市场发展和解决当地部分人就业的需要 随着我国经济的进一步发展, 人口 的不断增长及城市化进程的加快, 市场对优质肉类、 水果、 蔬菜等农副产品的需求不断扩大, 对其质量和数量有了 更高的要求, 但由于农产品生产具有明显的周期性, 传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。 目 前发达国家肉类和蔬菜水果产后商品化处理的比例接近100% , 而我国不到总产量的 1% 。 发达国家果品的贮藏量约占肉类和蔬菜水果总产量的 45%-70%, 而我国肉类和蔬菜水果贮藏量仅占总产量的 33%。 因此, 本项目 建设, 可促进肉果蔬生产由数量型增长向质量、效益型增长转变, 促进产业结构的调整和优化, 提升产业的档次水平。 项目 建设还有利于完善果品市场的功能、 提升市场档次,提高中、 高档果蔬的贮存、 加工和配送能力, 实现更好的经济效益。 此外, 项目 建设还可增加就业人数, 拓宽当地人的增收渠道,有利于当地经济发展和社会安定团结。 而且对于推进行业产业化经营, 满足市场需求, 增加产品附加值, 解决就业, 增加收入, **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 10 促进当地经济发展具有重要的现实意义。 综上所述, 本项目 的建设是十分必要的。 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 11 第三章 建设条件 3.1 项目 区概况 3.1.1 建设地点选择 本项目 拟建设地点位于靠近**市的***镇, 最好选址在国道和铁路之间, 不仅交通、 通讯便利, 生产区外围生态环境良好,与居民集居地间隔一定的距离, 周围无有毒有害、 烟尘、 噪音等污染源, 是建设冷库的理想地址。 3.2 项目 建设条件优劣势分析 3.2.1 优势条件 靠近石长铁路, 有利于将来接通铁路专用线。 建设在**市石长铁路货运、 长常高速、 国道319旁, 青藏公路、 拉贡公路横贯县境, 有利于各类肉类和蔬菜水果的集散, 不仅可以满足**市的市场需求, 还可以辐射自 周边各县市。 另外大型货车也就不用再进入**市区, 对旅游和环境保护有一定的促进作用。 现在市政府不允许大型货车白天进入市区, 只能晚上进入。 不但拖延了 货物周转的时间, 而且无疑也影响了 从内地运进来急需冷冻的货物的品质。 直接影响了 市民能够及时吃上新鲜的肉菜等。 本项目 引 进国内外先进的技术和新工艺, 实现肉类和果蔬储存、 加工各个环节的标准化操作。 另 外, 公司与许多科研单位建立了 紧密的合作关系, 联合开展科技攻关活动, 为进一步加强对 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 12 果蔬储存、 加工提供了重大技术支撑。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 3.2.2.1 障碍因素 障碍因素主要是资金短缺。 项目 建设严格按照肉类、 果蔬仓储、 加工的相关标准进行, 其环境必须是无污染的良好生态环境;其产品在生产、 加工、 贮运等方面必须符合相关的品质和技术标准要求。 因此, 项目 规划要引 进国内外先进的生产技术设备, 同时建立相应的市场营销网络, 这都需要较大资金投入。 3.2.2.2 解决方案 加强项目 前期工作和投资方案论证, 既不能盲目 扩大投资,又不能留有缺口 。 经过论证审查确属符合国家产业政策的高效益项目 , 符合地方资源优势又有利于带动当地增收的特色项目 , 需要积极争取财政资金和信贷资金加大扶持力度, 扩大投资强度。 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 13 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 从冷库的现状与发展趋势来看, 肉类、 果品恒温气调库发展迅速, 低温库比例有所增加, 适合商户 建造使用的微型冷库异军突起, 装配式冷库及以氟里昂为制冷剂的分散式制冷系统推广力度正在加大。 自 动化控制程度逐步提高, 政府安全生产和质量监督等管理部门对冷库的监管力度大大加强。 国内冷库行业正朝着采用发泡聚氨酯或聚苯乙烯板隔热材料的轻便预制装配化、 低温大型化、 管理及进出库货物装卸自 动化、 果蔬冷库恒温气调化、冷风机代替排管和广泛使用氟里昂制冷剂的操作方便、 灵活多样、 高效安全、 环保节能的方向发展。 2009-2012年, 我国的冷链物流市场正面临着快速发展的历史机遇和挑战。 目 前, 我国的商用冷藏库面积有700多万平方米,保温车约3万辆, 铁路冷藏车6900辆, 还远远不能满足日 益增长的需求。 未来10年内, 我国的冷藏车年均将增长28%以上, 冷藏库年均增长30%以上。 随着中国经济的发展, 从冷饮、 肉制品、蔬菜水果到鲜花、 医药、 电子产品, 令许多人尚感陌生的“冷链运输” 已经渗透到社会生活的方方面面。 即便如此, 从整体冷链体系而言, 中国的冷链物流还未形成体系, 无论是从中国经济发展的消费内需来看, 还是与发达国家相比, 差距都十分明显。 进入21世纪后, 我国一些经济较为发达或者食品资源较为丰富、 集 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 14 中的地方, 冷链物流体系已初步建立和运作起来。 有些地方如广州、 深圳等珠三角的冷链物流发展非常迅速, 而且逐步走向规模化、 专业化。 2009年甲型流感以及前段时间的乳业危机, 促使了国家对食品安全和政府监管前所未有的重视, 在食品供应链条中有着重要地位的冷链物流迎来发展机遇。 同时, 中国庞大的市场需求与零售业的发达, 要求对生鲜产品执行严格的物流供应标准, 也进一步促进了 冷链物流服务的发展。 近几年, 随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施, 肉类、果蔬业发展迅速。 我国各类生鲜品年总产量约 7 亿吨, 冷冻食品的年产量在 2500 万吨以上, 总产值 520 亿元以上; 年营业额在500 万元( 含 500 万) 以上的食品冷冻、 冷藏企业约 2 万家( 包括加工企业内的冷库车间及冷藏库), 就业人员 250 万人, 全国冷库容量达 900 万吨左右。 与改革开放初期相比, 不仅冷库总容量增加了一倍半, 冷库的建设技术也得到了 明显进步。 我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一以上, 产量占全球总产量的 60.0% 左右, 已经成为世界第一大蔬菜生产国。 2007 年, 全国蔬菜播种面积 1876.0 万公顷, 较上年增长 3.1% ; 总产量 6.0亿吨, 较上年增长 3.5% 。 截止 2007 年 12 月 我国累计出口 蔬菜789.8 万吨, 同比增长 7.8%, 出口 创汇 56.4 亿美元, 同比增长21.4%。 虽然全国冷库发展较快, 但随着中国经济的发展, 从冷饮、 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 15 肉制品、 蔬菜水果到鲜花、 医药、 电子产品, 令许多人尚感陌生的“冷链运输” 已经渗透到社会生活的方方面面。 即便如此, 从整体冷链体系而言, 中国的冷链物流还未形成体系, 无论是从中国经济发展的消费内需来看, 还是与发达国家相比, 差距都十分明显。 随着我国经济的进一步发展, 人口 的不断增长及城市化进程的加快, 市场对优质水果、 蔬菜等农副产品的需求不断扩大, 对其质量和数量有了 更高的要求, 但由于农产品生产具有明显的周期性, 传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。 本项目 产品以其良好的服务保障产品的质量和宜人的口 味,将会赢得广大消费者的青睐。 因此, 无论从国内还是国外市场来看, 本项目 均具有广阔的市场前景和明显的市场竞争优势。 4.2 营销策略、 方案、 模式 本项目 的建设对于提高经营效益, 促进肉果蔬业健康高效发展, 同时延伸和完善产业链, 是十分必要的。 4.2.1 营销策略 首先, 采取多种方式宣传企业品牌, 扩大品牌知名 度和市场占有率。 其次, 注重研究市场需求, 研究消费者心理, 不断根据市场需求, 调整品种、 质量、 规格、 数量结构, 由市场决定产品, 研究不同品种, 不同包装, 不同加工程度的果蔬产品, 不断提高市 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 16 场占有份额, 以得到长期、 稳定的回报。 第三, 在始终如一地保证品质的前提下, 实行多种促销策略,如有奖促销、 薄利多销等。 4.2.2 产品营销方案与营销模式 建立一支职责分明、 精干高效、 分工协作的销售队伍。 与各大连锁超市、 食品店合作, 完善果蔬制品的供应链。 采取委托代理等形势发展间接销售网点, 最终形成直接销售、 间接销售有机结合的销售网络。 在巩固扩大国内市场的同时, 积极发展国际市场, 形成国内、 国际两大市场销售网络。 4.3 市场风险分析 4.3.1 项目 产品市场风险因素分析 本项目 市场风险因素主要有以下几方面: 一是肉类、 果蔬等原料价格上涨成本提高; 二是同行同类产品有更高的质量和价格优势; 三是果蔬加工储藏过程中由于技术措施不到位而造成的产品变质以及品质下降; 四是产品的质量检测标准提高,6up。 产品质量达不到进口 国的要求; 五是果蔬病虫害造成果蔬原料链断裂, 这些市场风险均会对项目 造成影响。 4.3.2 防范和降低风险对策 ①广辟原料来源, 与主要原料生产基地建立长期合作关系,稳定果蔬供应来源。 ②着重抓技术创新, 实现产品加工标准化。 严格消毒防疫, **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 17 严格原料质量和产品检验, 完善公司内部质量管理制度, 着力提升产品技术含量和质量水平, 降低生产成本。 ③加大对产品宣传的力度, 提高客户 和消费者对产品的认知度, 不断提升、 树立产品的品牌形象。 在确保产品质量的前提下,积极建立与多家肉类、 果蔬生产和加工企业的合作关系, 防范市场风险。 ④强力推进以直销为主要模式的具有企业特色的终端销售网络建设, 形成成熟、 完善的庞大的终端销售网络体系; 在确保产品质量的前提下, 为终端销售商提供全方位、 全过程、 全天候、优质, 周到的售后服务。 ⑤依托高校、 科研单位的技术优势, 不断开发新产品, 提升产品档次, 坚持“以新取胜, 以质取胜, 以量取胜, 以廉取胜”,并根据市场价格变化调整产品结构, 在激烈的商战中稳步发展。 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 18 第五章 建设方案 5.1 产品方案和建设规模 本项目 以直销和终端销售网络建设模式为主, 重点开发益阳及周边区域市场; 以战略联盟准股东营销模式, 选准有一定实力的经销商,搞好全自 治区县城的市场开发、 销售。 本项目 总占地面积 14000m2, 新建 1 万吨恒温库, 总建筑面积12000m2, 其中库体总建筑面积 11000m2, 办公室建筑面积 500m2,绿化面积 2000m2。 本项目 建成投产后, 冷库贮藏能力可达 1 万吨, 年销售 率在90.0%以上。 本项目 拟以贮存各种肉类、 果蔬为主, 项目 产品主要满足大中城市老百姓日 常需求。 5.2 建设规划和布局 5.2.1 总图布置原则 根据《工业企业设计暂行卫生标准》 等规定, 参考《冷库设计规范》、《果品冷库建设标准》 等国家标准, 在冷库规划布局设计时,重点坚持如下原则: ( 1) 认真执行国家有关政策、 法令、 法规。 在满足正常生产的前提下, 以降低工程造价、 节约建设用地为原则, 同时为生产及货物运输创造良好的条件。 ( 2) 根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置,力求做到功能分区明确, 布置紧凑合理, 工程管理便捷, 并为方便 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 19 施工创造有利条件。 ( 3) 充分满足当地城镇总体规划及消防、 安全、 环保、 卫生等要求, 配置合理的绿化设施, 创造良好的生产和生活环境条件。 5.2.2 厂区总平面布置 根据本项目 行业特点和厂区各建( 构) 筑物的功能要求, 结合厂区地形、 气象条件等综合因素, 因地制宜地布置本工程建( 构)筑物, 使厂区总图布置符合物流有序、 经济合理、 安全环保的要求,同时又满足合理紧凑、 节省用地的原则, 为员 工创造一个良好的工作环境。 (1)厂址现状 项目 拟**市南部部实总占地约 20 亩。 厂内地势平坦, 厂区周围道路通畅, 有利于消防安全施救; 当地自 然条件、 地理位置、 交通运输、 施工协作条件对项目 建设部都十分有利。 (2)主要规划内容 根据实际生产需要, 结合业务发展方向, 主要规划了 恒温库、制冷机组房等, 生产辅助设施规划了办公楼、 污水处理站等工程。 5.2.3 竖向布置 竖向布置原则遵循从实际出发, 因地制宜, 充分利用地形地质条件, 合理改造地形, 满足各类用地要求。 新建设施统筹考虑道路、建筑、 地面排水、 工程管线的具体布局要求。 各单体的室内根据总体地面、 路面, 雨水排放的容许坡度统一 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 20 协调确定, 并考虑尽量减少土方工程量。 5.2.4 道路和绿化 道路采用城市型水泥混凝土道路, 围绕各建筑物成环形布置,主干道宽 12 米, 副道 6 米, 同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通, 留足消防通道, 在形成简捷的单向运输路线的基础上, 能够满足运输以及消防疏散等要求。 对设施外的道路两侧及建构筑物周围皆予以绿化, 种植花草和树木, 已达到减少空气中的灰尘、 降低噪声、 调节空气温度和湿度及美化环境的目 的, 为工作人员 创造一个良好的户外活动场所。 5.3 建设标准和产品标准 项目 建设按照国家农产品和储藏加工行业建设标准严格执行。主要包括: ①《工业企业设计暂行卫生标准》; ②《企业标准化管理办法》; ③《污水综合排放标准》; ④《果品库建设标准》; ⑤《冷库设计规范》; ⑥《无公害农产品管理办法》; ⑦《农产品生产加工、仓储标准实施手册》。 5.4 具体建设内容 5.4.1 土建工程建设 ①库体土建建设: 本项目 计划建设库容为 1 万吨的恒温库, 库房整体呈矩形。 ②办公用房、 围墙、 地坪等其它工程建设。 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 21 5.4.2 公用工程 5.4.2.1 给排水工程 1、 设计依据 《建筑给排水设计手册》 《建筑给排水设计规范》 GBJ15-88 《建筑给排水防火规范》 GB16-87 2、 水源与水量 本项目 生产用 水平均1.21m3/d, 约300m3/a。 本项目 用 水由城市自 来水供给, 能够满足生产需求。 本项目 不提供食宿, 无生活用水。 3、 给水系统 给水系统采用环状管网。 设计采用生产、 生活、 消防合一给水系统。 4、 管道材料和连接 给排水管道采用 PVC 塑料给水管, 连接方式为粘接式法兰连接。 消防管道采用镀锌钢管, 卡箍连接。 5、 排水 本项目 主要废水生产废水, 日 产生量 2.67m3/d。 废水水质除含有少量的悬浮物杂质外, 无毒、 无害、 无化学添加剂, 可直接用于绿化、 道路冲洗和农灌。 5.4.2.2 供电工程 1、 电源 本项目 自 备 300KVA 变压器一台接电网。 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 22 2、 用电负荷 项目 全年按 300 天计算, 三班制。 3、 防雷措施 项目 建筑物按三类防雷考虑。 低压配电系 统的接地型式采用TN-C 系统, 库房内所有的金属管道、 机架、 金属设备外壳和电气设备的在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系 统做接零保护。 各屋面应设避雷网, 引 下线暗设。 防雷接地电阻不应大于 30, 所有建筑物电源入户 处均应做重复接地, 接地电阻不应大于10。 4、 弱电 本工程弱电设计内容包括: 电话通讯、 火灾自 动报警及联动控制系统。 库区的办公楼内安置内线、 外线分别行至单体建筑电话组线箱, 然后敷设到各需要岗位。 根据《建筑设计防火规范》、《火灾自 动报警系统设计规范》 有关规定, 在建筑物内的重要部位设防火区, 按防火分区安装烟温探头, 在走道入口 设报警按钮、 警笛、 当火警信号送至消防控制室,发出灭火指令信号, 切除有关非消防电源, 鸣警笛, 消火栓按钮启动消防泵。 消防控制室还设有与区消防队的直通电线 工艺( 技术) 路线及流程图 本项目 生产采用国内外先进的新技术、 新工艺。 具体流程图如 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 23 下: 原料验收清洗、 挑选速冻分级、 挑选金属检测空袋验收、 盖清洗计量包装喷码贴标装箱入库 5.5.2 工艺( 技术) 流程说明 恒温贮藏是通过对贮藏环境中温度、 湿度等条件的控制, 抑制果蔬的呼吸作用延缓新陈代谢过程, 能更好的保持果蔬的鲜度和商品性, 延长贮藏期和销售货架期。 5.5.3 主要工艺( 技术) 来源的可靠性和可得性 本项目 引 进国内外先进的技术和新工艺, 实现果蔬仓储、 加工各个环节的标准化操作。 另外, 公司与高校、 科研单位建立了 紧密的合作关系, 联合开展科技攻关活动, 为进一步加强对果蔬仓储和加工提供了 重大技术支撑。 5.5.4 主要工艺( 技术) 参数 冷库设计温度: -18℃; 每日 进货量为库容的 8~10%; 冷库贮藏温度-18℃。 进货温度取-10℃, 出货温度-15℃~ -18℃。 设计采用聚氨酯( PU) 喷涂保温, 聚氨酯容重 38~ 45kg/m3; 保温层厚度:地面采用 =150mm, 顶、 四墙采用 100mm。 5.5.5 物料消耗定额及平衡分析 项目 运行生产过程, 物料消耗主要是果蔬、 水、 电等。 物料消耗定额是生产单位重量产品所规定的物料消耗标准, 是确定物料需要量、 合理利用物料、 节约物料和实行经济核算的重要依据。 根据厂家提供数据及参考国内外同类企业生产情况, 结合公司生产技术工艺, 确定物料消耗定额及平衡如下: **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 24 表 5-1 果蔬加工主要物料消耗定额及平衡表 物料名 称 消耗定额 年消耗量 物料来源 肉、 果、 蔬 3 吨/吨 3 万吨 订单收购 水 0.1 吨/吨 1000 吨 自 来水 电 1200.0kwh/吨 1200 万 kwh 当地电力系统 5.6 设备方案 5.6.1 设备选型 本项目 选用的各种设备均选用技术先进、 性能可靠、 经久耐用、运行成本低、 价格合理的国内外定型产品, 且适合本项目 原料、 技术工艺等条件要求。 水、 暖、 电、 气、 通讯等公用工程所需设备按现行标准规范选配。 生产管理和生活设施由委托方根据需要配置。 5.6.2 设备来源 本项目 所需设备全为新购置, 主要购置设备包括制冷机组、 蒸发式冷凝器器及各种制冷配件等, 采用招标的形式选购, 既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉, 以最大程度的降低成本。 5.6.3 设备清单 表 5-2 主要设备清单 序号 名称 型号 数量 单价(元) 价格 (元) 备注 1 氨活塞压缩机组 JZY612.5 3台 89030 267090 配套启动控制柜 XQ01-55 2台 10000 20000 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 25 2 蒸发式冷凝器 EXV-Ⅱ -90 2台 75000 15000 3 贮氨器 ZA-2.0B 1台 18820 18820 4 油分离器 YF-125 1台 19880 19880 5 氨液循环泵组 AX2B-1.5 2台 80410 160820 6 空气分离器 KF-32 2台 5600 11200 7 集油器 JY-200 1台 25140 25140 8 紧急泄氨器 XA-100 2台 3800 7800 9 冷藏保鲜车 EQ145 1辆 1200000 1200000 10 总控制柜 XL-21 1台 52000 52000 11 小计 18台/套 1797750 5.7 节能减排措施 首先, 制定公司节能减排各种管理制度, 建立节能减排长效机制。 强化节能减排目 标责任评价考核, 具体落实到人。 通过制度和机制创新, 确保果蔬加工车间和储藏库等节能减排目 标得以实现和持续。 其次, 工艺节能。 本工程主要工艺生产设备均选用国内外先进、成熟的设备, 其不但具有较先进的工艺技术, 而且整个生产过程为高度自 动化控制, 具有投资省、 产量高、 能耗低的显著优点。 第三, 节水。 设计过程将工艺用冷却水集中在动力站, 进行冷却循环使用或用作车间清洗水。 生产运转过程中, 除补充少量的水外, 绝大部分水都得到回收重复利用。 第四, 节电。 建立科学管理体制, 实行计划用电, 提高电能利 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 26 用率; 设计过程中选用节电及节能新技术、 新设备、 新材料, 如采用新型低损节能型电力变压器、 新型 Y 系列电动机等; 合理优化设计供配电系统, 降低线损率, 安装无功率静电电容器自 动无功补偿装置, 提高功率因数; 车间照明选用节能型灯具。 第五, 节约冷热能源。 凡用热、 用冷设备及管道, 全部采用新型保温材料, 以尽量减少冷热的损失。 第六, 库房工艺布置。 按工艺流程进行合理布局, 采用封闭式管理, 减少物料运输, 节约运输能源。 配电间靠近负荷中心, 以缩短管线, 减小损失。 项目 实施过程中, 从工艺、 技术、 设备、 物料消耗、 管理制度等各方面综合考虑节能因素, 做到项目 实施与节能措施同步进行。 5.8 实施进度安排 本项目 建设工期为 12 个月 施工进度安排如下所示。 项目 实施进度安排: 2010 年 8 月 至 2010 年 11 月 , 完成可研报告编制及审批工作; 2010 年 12 月 至 2011 年 3 月 , 完成设备订购和编制工艺设计; 2010 年 4 月 至 2011 年 11 月 , 完成厂房建设和附属工程建设; 2011 年 12 月 , 完成设备安装和调试, 项目 进入试生产阶段。 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 27 第六章 环境影响评价 6.1 环境影响 6.1.1 设计依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、 GB3095- 1996《环境空气质量标准》 二类标准 3、 GB3096- 93《城市区域环境噪声标准》 二类标准 4、《污水综合排放标准》 GB8979- 1996 5、《工业企业厂界噪声标准》 GB12348- 90 6、《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2001 7、《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93 6.1.2 环境现状及主要污染源 1、 建设地点环境现状 项目 地址位于益阳西郊, 周边环境状况良好。 2、 环境空气质量 项 目 区 域 内 主 要 大 气 质 量 符 合《 环 境 空 气 质 量 标 准 》(GB3095-1996)的二级标准。 3、 地表水、 地下水 该区域地表水未能满足 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类标准。 表明评价区内地表水已受到轻微污染 4、 声环境 该 区 域 声 环 境 噪 声 等 效 声 级符 合 《 声 环 境 质 量 标 准 》 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 28 ( GB3096-2008) 中 2 类标准。 5、 生态环境: 建设项目 所在城市建成区人均拥有绿地面积12.52 平方米, 各类拼块中, 建筑物、 道路拼块的优势达到 75%以上。 项目 区域内无需要重点保护的频临灭绝的动物、 植物。 6、 主要污染源 一个项目 建设对环境的主要影响一是工业废水; 二是机械噪声; 三是固体废弃物; 四是工业废气。 总的来说, 拟建地点的环境质量现状良好。 在建设过程中, 将落实环保措施, 使各类污染物均达到国家有关标准规范, 本项目 不会对周围环境造成污染。 6.2 环境保护与治理措施 6.2.1 废水 本项目 不提供食宿, 无生活废水产生。 本项目 主要废水生产废水, 日 产生量 2.67m3/d。 废水水质除含有少量的悬浮物杂质外, 无毒、 无害、 无化学添加剂, 全部用于绿化、 道路冲洗和农灌。 6.2.2 噪声 本项目 的主要噪声源为制冷系统、 加工设备、 空调系统、 传送带等运转产生的噪音。 针对所有较大的噪声源采取隔声、 消声、 减振等降噪措施。 采取绿化措施, 在厂界周围种植高大速生乔木, 厂界设置围墙,减轻噪声影响, 保证厂界噪声达标。 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 29 6.2.3 固体废弃物 本项目 固废主要是少量腐烂、 废弃果蔬, 可外卖、 资源化。 6.2.4 废气 本项目 对大气环境影响较小。 6.2.5 库区及周边环境建设 生产区地面一律采用 水泥浆砌、 抹光结构, 墙壁镶砌瓷砖, 防止沙土、 杂质的混入, 同时还要经常进行严格的环境清理。 库区内部和周围要进一步绿化, 栽植花草林木, 不断改善生产、 生活环境。 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 30 第七章 项目 组织与管理 7.1 组织机构与职能划分 采用先进的劳动组织形式, 可以科学地组织人们进行劳动, 合理的使用劳动力, 调整不合理的人员 结构, 正确处理劳动者之间的分工与协作, 充分发挥劳动者的技能和积极性, 保证企业生产正常运行, 提高企业经济效益。 为此, 实行权责对等原则; 命令统一原则。 本项目 实行公司化管理, 下设经理办、 财务部、 保鲜部、 采购部、 销售部。 各部门设主管领导 1 人。 1、 经理办: 协助经理工作。 负责经理安排的有关生产管理、市场开发及对外协调工作。 2、 财务部: 负责生产计划执行的监督, 财务报表的汇总, 产品成本管理, 资金调配及资金运转情况的协调。 3、 保鲜部: 负责农副产品储藏保鲜工作。 4、 采购部: 负责保鲜产品的采购, 入库前的质量检测, 疆内外果蔬的调运。 5、 销售部: 负责在城市各大农贸市场以及人口 多的大单位建立批发销售网点。 7.2 劳动定员 根据经营管理的需求, 本着高效、 精简、 合理的原则进行人员配置, 以较少的人员 , 较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。 **冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告 31 因此考虑在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工、 季节工, 以减少固定人员 和非生产人员 数。 对于生产及服务人员 , 除设备的操作、 维护人员 外, 其他按照聘用或辞退的方式, 灵活经营。 本项目劳动定员 为 30 人。 除主要技术岗位和管理人员、 技术人员 为长期劳动合同制外, 其余均采用季节工。 本项目 管理人员 5 人( 负责人 1人, 包括财务人员 2、 技术人员 2 人), 合同制工人 25 人, 剩余用工在社会上招季节工, 总定员 30 人。 为保证项目 的顺利实施, 达到预期效果, 必须使职工掌握生产经营、 管理的先进技术和设备操作技能。 按“全员 培训、 突出重点”的原则, 重点培训管理人员 、 技术人员 和设备维修、 操作人员 。 职工主要以面向社会公开招聘, 以吸收优秀员 工。 招聘各部门管理人员 及服务人员 , 应择优录用技术性、 专业性强, 具备相应业务知识的人员 。 通过培训使职工掌握技能, 了 解企业生产特点, 熟悉本企业的生产经营业务, 做到持证上岗, 实行岗位目 标责任制。 7.3 经营管理措施 本项目 经营方式采取灵活多样的形式, 在以提高经济效益为前提的条件下, 可采取租赁、 自 营、 联营、 公司+农户 +基地等方式,最大程度地发挥经营者的积极性和主动性, 为企业、 社会创造更多的...